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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 10.104.688,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 152,10 )
   0005455/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.085 - MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 152,10
       Total R$ 152,10
Total R$ 152,10
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 81.862,05 ) (Continua na próxima página)
   0005207/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 260,00
   0005206/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 7.232,17
   0005179/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 256,73
   0005178/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.498,82
   0005177/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 14.219,46
   0005168/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.084 - ACESSUAS TRABALHOR$ 313,88
   0005167/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 10.698,73
   0005154/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.165 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 301,00
   0005151/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 156,00
   0005143/2024 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 304,85
   0005142/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 41,00
   0005141/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 630,60
   0005140/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.816,51
   0005135/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 14.491,66
   0005134/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 950,00
   0005125/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 13.189,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 10.027.256,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 504,62 )
   0004739/2024 0005788/2024 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 504,62
        Total R$ 504,62
Total R$ 504,62
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 55.148,09 )
   0005455/2024 0006134/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.085 - MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 152,10
   0005211/2024 0006014/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO DO CAPSR$ 6.525,99
   0005212/2024 0006013/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.165 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 297,56
   0005177/2024 0005980/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 14.219,46
   0005178/2024 0005979/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.498,82
   0005179/2024 0005978/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 256,73
   0005227/2024 0005961/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.775,93
   0005228/2024 0005960/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 62,00
   0005206/2024 0005955/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 7.232,17
   0005207/2024 0005954/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 260,00
   0004809/2024 0005546/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 22.867,33
        Total R$ 55.148,09
Total R$ 55.148,09
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 38.518,69 ) (Continua na próxima página)
   0005151/2024 0006000/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 156,00
   0005154/2024 0005999/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.165 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 301,00
   0005167/2024 0005989/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 10.698,73
   0005168/2024 0005988/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.084 - ACESSUAS TRABALHOR$ 313,88
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 10.036.142,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 8.465,20 )
   0004447/2024 0005588/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 5.638,40
   0004542/2024 0005587/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 201,21
   0004509/2024 0005586/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.084 - ACESSUAS TRABALHOR$ 195,89
   0004489/2024 0005547/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 2.429,70
         Total R$ 8.465,20
Total R$ 8.465,20
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 66.850,58 )
   0004438/2024 0005594/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 20.881,65
   0004439/2024 0005593/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.319,90
   0004456/2024 0005592/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 950,00
   0004491/2024 0005591/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 575,00
   0004493/2024 0005590/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 122,80
   0004540/2024 0005589/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 52,00
   0004492/2024 0005505/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 18.658,66
   0004537/2024 0005504/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 22.819,73
   0004538/2024 0005503/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 338,90
   0004539/2024 0005502/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 870,58
   0004541/2024 0005501/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 261,36
         Total R$ 66.850,58
Total R$ 66.850,58
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 200,47 )
   0003780/2024 0005476/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 200,47
         Total R$ 200,47
Total R$ 200,47
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 19.724.008,20 )
  07/06/2023000076/20232 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIEMNTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 672.225,50
  17/02/2023000045/20232 - Compras e servicosAQUISICAO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.220.021,00
  16/02/2022000071/20222 - Compras e servicosAQUISICAO, PARCELADA, DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.798.150,00
  01/02/2021000054/20212 - Compras e servicosAQUISICAO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.987.181,00
  16/01/2020000024/20202 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada para fornecimento parcelado de combustiveis, lubrificantes e outros produtos para abastecimento e manutencao das maquinas, veiculos e equipamentos do municipio de Abre Campo no exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 1.892.892,00
  02/01/2019000010/20192 - Compras e servicosFORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO NO EXERCICIO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 1.829.920,00
  10/01/2018000023/20182 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROSTERMINO DE PRAZOR$ 1.808.527,00
  09/01/2017000008/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.578.833,00
  15/07/2016000158/20162 - Compras e servicosEXECUCAO DO PROJETO DE SENSIBILIZACAO AMBIENTALTERMINO DE PRAZOR$ 1.500,00
  04/01/2016000003/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.564.090,00
  05/01/2015000008/20152 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.296.737,50
  02/01/2014000003/20142 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.056.044,00
  18/02/2013000030/20132 - Compras e servicosFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, NO EXERCICIO EM CURSO.TERMINO DE PRAZOR$ 965.937,20
  03/01/2013000006/20132 - Compras e servicosFornecimento de combustiveis para atender a situacao emergencial, prevista no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8666/93, destinado a manutencao da frota de veiculos, caminhoes e maquinas do Munici pio de Abre Campo, ate a conclusao do Processo de LiciTERMINO DE PRAZOR$ 51.950,00
        Total R$ 19.724.008,20
Total R$ 19.724.008,20
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