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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 1.805.548,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 5.626,36 )
   0001798/2026 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 5.626,36
       Total R$ 5.626,36
Total R$ 5.626,36
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 3.120,00 )
   0006177/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 3.120,00
       Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 2.940,00 )
   0005531/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 2.940,00
       Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 23.870,00 )
   0005143/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 11.935,00
   0005142/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 11.935,00
       Total R$ 23.870,00
Total R$ 23.870,00
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 4.091,00 )
   0005137/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 4.091,00
       Total R$ 4.091,00
Total R$ 4.091,00
 Data: 17/11/2021 ( Total R$ 138.670,80 )
   0005362/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 69.335,40
   0005362/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 69.335,40
       Total R$ 138.670,80
Total R$ 138.670,80
 Data: 05/11/2021 ( Total R$ 2.360,62 )
   0005202/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.180,31
   0005202/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.180,31
       Total R$ 2.360,62
Total R$ 2.360,62
 Data: 28/10/2021 ( Total R$ 62.825,90 ) (Continua na próxima página)
   0005015/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 9.540,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 1.799.922,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 3.120,00 )
   0006177/2023 0007064/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 3.120,00
        Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 2.940,00 )
   0005531/2023 0006231/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 2.940,00
        Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 11.935,00 )
   0005143/2023 0005973/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 11.935,00
        Total R$ 11.935,00
Total R$ 11.935,00
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 11.935,00 )
   0005142/2023 0005974/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 11.935,00
        Total R$ 11.935,00
Total R$ 11.935,00
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 4.091,00 )
   0005137/2023 0005978/2023 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 4.091,00
        Total R$ 4.091,00
Total R$ 4.091,00
 Data: 02/12/2021 ( Total R$ 138.670,80 )
   0005362/2021 0005994/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 69.335,40
   0005362/2021 0005994/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 69.335,40
        Total R$ 138.670,80
Total R$ 138.670,80
 Data: 16/11/2021 ( Total R$ 57.832,26 )
   0005014/2021 0005470/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 19.376,13
   0005015/2021 0005467/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 9.540,00
   0005014/2021 0005470/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 19.376,13
   0005015/2021 0005467/2021 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 9.540,00
        Total R$ 57.832,26
Total R$ 57.832,26
 Data: 11/11/2021 ( Total R$ 2.360,62 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 1.799.922,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 3.120,00 )
   0007064/2023 0009273/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 3.120,00
         Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 11.935,00 )
   0005974/2023 0008745/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 11.935,00
         Total R$ 11.935,00
Total R$ 11.935,00
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 7.031,00 )
   0006231/2023 0008034/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 2.940,00
   0005978/2023 0008019/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 4.091,00
         Total R$ 7.031,00
Total R$ 7.031,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 11.935,00 )
   0005973/2023 0008134/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.061 - AQUISICAO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIP PARA SAUDER$ 11.935,00
         Total R$ 11.935,00
Total R$ 11.935,00
 Data: 07/12/2021 ( Total R$ 138.670,80 )
   0005994/2021 0007419/2021 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 69.335,40
   0005994/2021 0007419/2021 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 69.335,40
         Total R$ 138.670,80
Total R$ 138.670,80
 Data: 26/11/2021 ( Total R$ 2.360,62 )
   0005808/2021 0007022/2021 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.180,31
   0005808/2021 0007022/2021 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.180,31
         Total R$ 2.360,62
Total R$ 2.360,62
 Data: 23/11/2021 ( Total R$ 2.750,00 )
   0005502/2021 0006933/2021 OriginalOrcamentario015 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.375,00
   0005502/2021 0006933/2021 OriginalOrcamentario015 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.375,00
         Total R$ 2.750,00
Total R$ 2.750,00
 Data: 22/11/2021 ( Total R$ 2.243,64 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 3.986.351,78 ) (Continua na próxima página)
  17/12/2025000137/20252 - Compras e servicosAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES INFANTIS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO/MG.VIGENTER$ 30.789,44
  22/10/2021000238/20212 - Compras e servicosAQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES, MESA COM 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 9.540,00
  07/07/2021000173/20212 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID -19), NO PRESIDIO DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO/MG, DE CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO SES/MG Nº 6.943, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 10.547,00
  18/01/2021000024/20212 - Compras e servicosAQUISICAO, PARCELADA, DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO, NO EXERCICIO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 341.549,90
  22/12/2020000289/20202 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME ESTABELECE AS RESOLUCOES SES/MG Nº 7.165 E 7.166, DE 20 DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 1.460,20
  09/04/2020000129/20202 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 904,70
  30/03/2020000121/20202 - Compras e servicosAQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO .TERMINO DE PRAZOR$ 7.800,00
  27/02/2020000083/20202 - Compras e servicosAQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESA COM 04 CADEIRAS, ESCOLAR INFANTIL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.193,00
  14/02/2020000066/20202 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BALANCA DIGITAL PORTATIL E TABLET 10 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 48.555,00
  02/01/2020000009/20202 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada para fornecimento parcelado de material de escritorio e escolar para atender as necessidades do municipio de Abre Campo no exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 637.099,40
  02/01/2020000012/20202 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada para fornecimento parcelado de material de limpeza, higiene e consumo para atender as necessidades do municipio de Abre Campo no exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 279.716,50
  09/01/2019000021/20192 - Compras e servicosFORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO NO EXERCICIO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 491.785,00
  02/01/2019000012/20192 - Compras e servicosFORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO DE ABRE CAMPO NO EXERCICIO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 285.917,80
  08/01/2018000015/20182 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 101.436,80
  08/01/2018000017/20182 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 773.039,80
  22/02/2017000104/20172 - Compras e servicosFORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 485.130,20
  07/02/2017000066/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 89.738,00
  22/06/2016000155/20162 - Compras e servicosPRODUTOS E SERVICOS PARA PROJETO DE SENSIBILIZACAO AMBIENTALTERMINO DE PRAZOR$ 82.308,24
  21/06/2016000152/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SECRETARIA DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 19.648,00
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