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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000034/2025 | 0001700/2025 | 0001819/2025 | 0002074/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000034/2025 | 0001702/2025 | 0001821/2025 | 0002073/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | R$ 3.828,00 | R$ 3.828,00 | R$ 3.828,00 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000034/2025 | 0001703/2025 | 0001823/2025 | 0002072/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | R$ 1.149,00 | R$ 1.149,00 | R$ 1.135,21 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000158/2023 | 0001682/2025 | 0001804/2025 | 0002071/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | R$ 1.361,70 | R$ 1.361,70 | R$ 1.361,70 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000034/2025 | 0001748/2025 | 0001833/2025 | 0002070/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | R$ 313,05 | R$ 313,05 | R$ 309,30 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000034/2025 | 0001697/2025 | 0001815/2025 | 0002069/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34.729.047/0001-02 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 218,35 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000034/2025 | 0001698/2025 | 0001816/2025 | 0002068/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | R$ 1.038,40 | R$ 1.038,40 | R$ 1.025,94 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000034/2025 | 0001699/2025 | 0001818/2025 | 0002067/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | R$ 2.571,97 | R$ 2.571,97 | R$ 2.541,11 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000062/2024 | 0001188/2025 | 0001883/2025 | 0002066/2025 | REFERENTE AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 24.501.724/0001-87 | R$ 676,00 | R$ 2.549,00 | R$ 2.549,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 40000000000 - Despesas de Capital | 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000034/2025 | 0001701/2025 | 0001820/2025 | 0002065/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | SOMA MG HOSPITALAR | 12.927.876/0001-67 | R$ 3.927,50 | R$ 3.927,50 | R$ 3.880,37 | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |