PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG
Atualizado em: 25/10/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
11/09/20240000064/20230004388/20240005307/20240005577/2024REFERENTE FORNECIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO NA AVENIDA FRANCISCO NACIF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES.PRE FABRICADOS BRAGA LTDA02.679.549/0001-80R$ 575,00R$ 575,00R$ 575,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/09/20240000064/20230004389/20240005306/20240005558/2024REFERENTE FORNECIMENTO DE TIJOLO DE CERAMICA PARA MANUTENCCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES.PRE FABRICADOS BRAGA LTDA02.679.549/0001-80R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/09/20240000064/20230004391/20240005305/20240005557/2024REFERENTE FORNECIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES.PRE FABRICADOS BRAGA LTDA02.679.549/0001-80R$ 2.889,00R$ 2.889,00R$ 2.889,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
02/09/20240005045/2024  0005045/2024REFERENTE RETENCAO ISSQN PESSOA JURIDICA NOTA FISCAL N°02/2024 - RENATO AQUINO DE PINHO-MEPREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO18.837.278/0001-83  R$ 46,00  
29/08/2024 0000129/20240004555/20240005746/2024REFERENTE CONTA TELEFONICA 3872-1133OI S.A76.535.764/0007-39R$ 2.000,00R$ 164,57R$ 164,5730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
29/08/20240000122/20230004116/20240004581/20240005745/2024FORNECIMENTO DE PAPEL KRAFT, E.V.A, COLA PARA ISOPOR, CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPEL SULFITE, CADERNO E APLICADOR DE COLA QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92R$ 12.553,29R$ 12.553,29R$ 12.402,6630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/08/2024 0003213/20240004561/20240005756/2024REFERENTE FERIAS PREMIOMaria da Solidade Pinheiro Tavares***.648.366-**R$ 61.249,80R$ 4.711,52R$ 4.711,5230000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/08/2024 0004087/20240004571/20240005755/2024REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEDIVALDO MENDES BERNADES***.706.126-**R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/08/20240000099/20220003533/20240004563/20240005744/2024Disponibilizacao de sistemas informatizados de gestao publica, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e assistencia tecnica dos Sistemas Informatizados de Gestao Publica, visando a melhoria da eficiencia, eficacia e efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance dos resultados planejadosPOLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA22.296.587/0001-60R$ 69.525,00R$ 13.905,00R$ 13.237,5630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/08/2024 0000084/20240004551/20240005743/2024REFERENTE SERVICO TARIFA TELEFONICA 3872-1500OI S.A76.535.764/0007-39R$ 1.000,00R$ 43,97R$ 43,9730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS