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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
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27 293012345
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Dispensa000111000192202008/12/202008/12/2020Aquisicao de equipamentos de protecao individual para os trabalhadores da politica de Assistencia Social, nos servicos de prevencao ao novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 7.861,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000283/202008/12/202008/12/202031/01/2021Aquisicao de equipamentos de protecao individual para os trabalhadores da politica de Assistencia Social, nos servicos de prevencao ao novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 7.861,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVELUN2700,00R$ 1,60R$ 4.320,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialMASCARA DE TECIDO MODELO BICO DE PATOUN180,00R$ 9,99R$ 1.798,20
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialALCOOL 70 GEL FRASCO DE BOLSA 500 MLUN90,00R$ 7,99R$ 719,10
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialALCOOL 70 LIQUIDO FRASCO 500 MLUN90,00R$ 4,55R$ 409,50
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialLUVAS DE VINIL SEM PO COM 100 UNCX12,00R$ 45,00R$ 540,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialTOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA COM 100 UNCX3,00R$ 25,00R$ 75,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000107000186202030/11/202030/11/2020AQUISICAO DE 140 M³ DE AREIA MEDIA E 66M³ DE AREIA GROSSA, DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2015/2020, DE 08/06/2020 E 222/2020, DE 10/08/2020 E MEDIDA PROVISORIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.Inciso IV do art. 24Concluida R$ 17.444,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000279/202030/11/202030/11/202028/02/2021AQUISICAO DE 140 M³ DE AREIA MEDIA E 66M³ DE AREIA GROSSA, DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2015/2020, DE 08/06/2020 E 222/2020, DE 10/08/2020 E MEDIDA PROVISORIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.EXTRACAO E COM. DE AREIA DOIS IRMAOS DP LTDA38.595.922/0001-61TERMINO DE PRAZOR$ 17.444,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EXTRACAO E COM. DE AREIA DOIS IRMAOS DP LTDA38.595.922/0001-61MaterialAREIA MEDIA 1M3140,00R$ 85,00R$ 11.900,00
EXTRACAO E COM. DE AREIA DOIS IRMAOS DP LTDA38.595.922/0001-61MaterialAREIA GROSSA (M³)M366,00R$ 84,00R$ 5.544,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000106000185202026/11/202026/11/2020Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para aprimorar e incrementar o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV e o Servico de Protecao Integral as Familias PAIF, visando o enfrentamento da situacao de emergencia em decorrencia do novo coronavirus (COVID-19) no municipio de Abre Campo/MG, de conformidade com as especificacoes em anexo.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 10.489,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000278/202026/11/202026/11/202031/12/2020Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para aprimorar e incrementar o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV e o Servico de Protecao Integral as Familias PAIF, visando o enfrentamento da situacao de emergencia em decorrenciaJULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 10.489,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialVENTILADOR DE PAREDE TURBO 6 PAS 50 CM 200 W BIVOLTUN2,00R$ 250,00R$ 500,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialTV SMART 43" RESOLUCAO FULL HD LEDUN1,00R$ 1.990,00R$ 1.990,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialSUPORTE PARA TVUN1,00R$ 30,00R$ 30,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialCAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400 COM BLUETOOTH, RADIO FAM, ENTRADA PARA USB E CONEXAO TWS 400WUN1,00R$ 890,00R$ 890,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialMESA DE ESCRITORIO EM L COM GAVETAS 120X120CMUN2,00R$ 590,00R$ 1.180,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialCADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/BRACOS, C/REGULAGEM DE ALTURAUN4,00R$ 590,00R$ 2.360,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialQUADRO DE CHAVESUN1,00R$ 80,00R$ 80,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialLONGARINA 03 ASSENTOS ESPUMA LAMINADAUNID2,00R$ 440,00R$ 880,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 2 LITROS 800WUN1,00R$ 460,00R$ 460,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialREFRIGERADOR 300 LITROS, FROST FREE, BRANCO, 110VUN1,00R$ 1.990,00R$ 1.990,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000105000183202024/11/202024/11/2020AQUISICAO DE 800 M² DE TELA DE ALMABRADO EM ACO GALVANIZADO FIO 12 ALTURA 2,0M MALHA 3", SENDO 720M² PARA CERCAMENTO DE ESCOLAS E 80M² PARA CERCAMENTOS DE POSTOS DE SAUDE, NA ZONA RURAL DE ABRE CAMPO.Inciso IV do art. 24Concluida R$ 23.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000276/202024/11/202024/11/202031/12/2021AQUISICAO DE 800 M² DE TELA DE ALMABRADO EM ACO GALVANIZADO FIO 12 ALTURA 2,0M MALHA 3, SENDO 720M² PARA CERCAMENTO DE ESCOLAS E 80M² PARA CERCAMENTOS DE POSTOS DE SAUDE, NA ZONA RURAL DE ABRE CAMPO.FERREIRA E MARQUES FERRO E ACO LTDA32.890.250/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 23.200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FERREIRA E MARQUES FERRO E ACO LTDA32.890.250/0001-30MaterialTELA ALAMBRADO EM ACO GALVANIZADO ALTURA 2,0 M, MALHA 3, FIO 12M2800,00R$ 29,00R$ 23.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000102000178202005/11/202005/11/2020Aquisicao de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Saude no enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MGARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 44.055,85
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000269/202005/11/202005/11/202031/12/2020Aquisicao de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Saude no enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 44.055,85

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialALCOOL EM GEL - GALAO 5LGALAO300,00R$ 69,95R$ 20.985,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialSABONETE LIQUIDO GALAO 5LUNID333,00R$ 36,45R$ 12.137,85
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialDISPENSADOR, COM PEDAL, PARA ALCOOL EM GELUN15,00R$ 269,00R$ 4.035,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialTERMOMETRO INFRAVERMELHOUNID40,00R$ 172,45R$ 6.898,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000092000156202004/09/202004/09/2020SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO(FAIXAS E PANFLETOS) SOBRE A PREVENCAO E CUIDADOS CONTRA O CORONAVIRUS ,(C0VID-19), DESTINADOS A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO-MG.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 695,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000245/202004/09/202004/09/202031/12/2020SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO(FAIXAS E PANFLETOS) SOBRE A PREVENCAO E CUIDADOS CONTRA O CORONAVIRUS ,(C0VID-19), DESTINADOS A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO-MG.SABRINA MARQUES COELHO DE AZEVEDO ME15.638.035/0001-28TERMINO DE PRAZOR$ 695,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SABRINA MARQUES COELHO DE AZEVEDO ME15.638.035/0001-28ServicoPanfleto 15x21cm, colorido frente e verso, papel couche 80 gSERV.1000,00R$ 0,33R$ 325,00
SABRINA MARQUES COELHO DE AZEVEDO ME15.638.035/0001-28ServicoFaixa 4,00x0,70m em lona digital, acabamento com bastoes nas lateriasSERV.2,00R$ 185,00R$ 370,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000090000151202027/08/202031/08/2020Aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 115.320,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000243/202031/08/202031/08/202031/12/2020Aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI36.447.388/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 115.320,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI36.447.388/0001-10MaterialHIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDOUN10000,00R$ 2,59R$ 25.900,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI36.447.388/0001-10MaterialZINCO 15 MG COMPRIMIDOUN15000,00R$ 1,46R$ 21.900,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI36.447.388/0001-10MaterialIVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDOUN16000,00R$ 4,22R$ 67.520,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000089000150202001/09/202001/09/2020SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO-GERAL, DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), OS QUAIS SERAO PRESTADOS PELA DRª LINA SANTANA HERMUCHE.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 41.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000242/202001/09/202001/09/202031/12/2020SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO-GERAL, DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), OS QUAIS SERAO PRESTADOS PELA DRª LINA SANTANA HERMUCHE.HEMER HERMUCHE SERVICOS MEDICOS LTDA32.389.931/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 41.600,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HEMER HERMUCHE SERVICOS MEDICOS LTDA32.389.931/0001-10ServicoCLINICO GERAL - MEDICO DO COVID-19SERV4,00R$ 10.400,00R$ 41.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000081000134202024/07/202024/07/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de notebook, celular e impressora,ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 11.536,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000220/202024/07/202024/07/202031/12/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de notebook, celular e impressora, para atender as necessidades de comunicacao remota entre usuarios e a equipe de Assistencia Social, com o objetivo de desenvolver acoes de combate, visando o enfMAX ANDERSON BRAGA MENDES - ME02.096.772/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 11.536,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAX ANDERSON BRAGA MENDES - ME02.096.772/0001-02MaterialNOTEBOOK INTEL 2.0 GHZ OU SUPERIOR, 4 GB DE MEMORIA, HD 1 TERA, TELA 15.6"UN2,00R$ 3.529,00R$ 7.058,00
MAX ANDERSON BRAGA MENDES - ME02.096.772/0001-02MaterialCELULAR SAMSUNG SMARTPHONE, GALAXY A 10 ANDROID 9.0 OCTACORE 4G CAMERA 13 MPUN2,00R$ 1.249,00R$ 2.498,00
MAX ANDERSON BRAGA MENDES - ME02.096.772/0001-02MaterialIMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL , BROTHER DCP L2540DW(IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA)UN1,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000080000133202024/07/202024/07/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de alimentos e kits de limpeza e higiene pessoalARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 75.308,88
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000219/202024/07/202024/07/202024/07/2021Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de alimentos e kits de limpeza e higiene pessoal para familias em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pela equipe de referencia da Assistencia Social, visando o enfrentamento da situacaoSUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 75.308,88

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialCREME DENTAL 70 GUN1512,00R$ 2,80R$ 4.233,60
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSABONETEUN1512,00R$ 0,99R$ 1.496,88
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialPAPEL HIGIENICOROLO3024,00R$ 0,50R$ 1.512,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSABONETE LIQUIDO.LITRO20,00R$ 12,00R$ 240,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSABAO EM POKG756,00R$ 7,00R$ 5.292,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialAGUA SANITARIA 1LTLT756,00R$ 2,20R$ 1.663,20
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialDETERGENTEUN1512,00R$ 1,35R$ 2.041,20
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSABAO EM BARRAUNID1200,00R$ 1,25R$ 1.500,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialPAPEL TOALHAUNID300,00R$ 4,00R$ 1.200,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSACO PARA LIXO PRETO 50 LITROSC/100 UNPCT6,00R$ 10,00R$ 60,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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