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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ABOBORA, ACEROLA, ALFACE, BANANA, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE, CHUCHU, LARANJA, MANDIOCA, MEXIRICA E REPOLHO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACEROLA	12,5000	R$ 10,65	R$ 133,13
Material	ALFACE 4	182,0000	R$ 2,28	R$ 414,96
Material	BANANA NANICA	50,0000	R$ 4,71	R$ 235,50
Material	BANANA PRATA..	408,0000	R$ 6,63	R$ 2.705,04
Material	CEBOLINHA VERDE ...	149,0000	R$ 2,28	R$ 339,72
Material	REPOLHO 05	55,0000	R$ 6,49	R$ 356,95
Material	ABOBORA JAPONESA	8,0500	R$ 3,56	R$ 28,66
Material	CENOURA	11,5000	R$ 11,79	R$ 135,59
Material	COUVE.	201,0000	R$ 2,28	R$ 458,28
Material	CHUCHU	56,4500	R$ 7,63	R$ 430,71
Material	LARANJA 05	33,0000	R$ 5,63	R$ 185,79
Material	Mandioca	152,2000	R$ 5,66	R$ 861,45
Material	MEXERICA.	182,7000	R$ 6,16	R$ 1.125,43
				Total Geral R$ 7.411,21

Este empenho ainda não possui liquidação(ões).

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2024	0003267/2024	0003998/2024	Original	Orcamentario	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 7.411,21
						Total Geral R$ 7.411,21

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: