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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada para o fornecimento material de limpeza e higiene pessoal para familias em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pela equipe de referencia da Assistencia Social, visando o enfrentamento da situacao de emergencia em decorrencia do novo Coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG, conforme disposto na Portaria do Ministerio da Cidadania nº 369, de 29 de abril de 2020.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	CREME DENTAL 70 G	252,0000	R$ 2,80	R$ 705,60
Material	SABONETE	252,0000	R$ 0,99	R$ 249,48
Material	PAPEL HIGIENICO	504,0000	R$ 0,50	R$ 252,00
Material	SABAO EM PO	126,0000	R$ 7,00	R$ 882,00
Material	AGUA SANITARIA 1LT	126,0000	R$ 2,20	R$ 277,20
Material	DETERGENTE	252,0000	R$ 1,35	R$ 340,20
Material	ALCOOL EM GEL	126,0000	R$ 6,00	R$ 756,00
Material	SABAO EM BARRA	144,0000	R$ 1,25	R$ 180,00
				Total Geral R$ 3.642,48

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/01/2021	0000756/2021	Original	002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.642,48
				Total Geral R$ 3.642,48

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/03/2021	0000756/2021	0000817/2021	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.642,48
						Total Geral R$ 3.642,48

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: