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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,  MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO  DE DOIS MOBILIARIO TAXI, UM NA AVENIDA RAUL SOARES E OUTRO NA PRACA TIRADENTES, CENTRO DE ABRE CAMPO MG

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONSTRUCAO DE MOBILIARIOTAXI NA AVENIDA RAUL SOARES	EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DE DOIS MOBILIARIOS TAXI, UM NA AVENIDA RAUL SOARES E OUTRO NA PRACA TIRADENTES, CENTRO DE ABRE CAMPO MG	1,0000	R$ 9.495,45	R$ 9.495,45
Servico	CONSTRUCAO DE MOBILIARIOTAXI NA PRACA TIRADENTES	EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DE MOBILIARIO TAXI NA PRACA TIRADENTES, CENTRO DE ABRE CAMPO MG	1,0000	R$ 14.881,05	R$ 14.881,05
					Total Geral R$ 24.376,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/07/2022	0004778/2022	Original	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES	R$ 24.376,50
				Total Geral R$ 24.376,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/07/2022	0004778/2022	0006993/2022	Original	Orcamentario	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES	R$ 24.082,52
						Total Geral R$ 24.082,52

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: