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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 25.749,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 526,05 )
   0001809/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 526,05
       Total R$ 526,05
Total R$ 526,05
 Data: 02/12/2019 ( Total R$ 1.637,99 )
   0005495/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 694,92
   0005494/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 846,96
   0005496/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 96,11
       Total R$ 1.637,99
Total R$ 1.637,99
 Data: 15/10/2019 ( Total R$ 955,30 )
   0004560/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 477,65
   0004560/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 477,65
       Total R$ 955,30
Total R$ 955,30
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 830,06 )
   0004282/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 830,06
       Total R$ 830,06
Total R$ 830,06
 Data: 11/09/2019 ( Total R$ 669,50 )
   0003883/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 669,50
       Total R$ 669,50
Total R$ 669,50
 Data: 02/08/2019 ( Total R$ 3.007,37 )
   0003369/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 495,12
   0003359/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 1.522,00
   0003323/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 990,25
       Total R$ 3.007,37
Total R$ 3.007,37
 Data: 08/07/2019 ( Total R$ 2.956,08 ) (Continua na próxima página)
   0002869/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 546,27
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 25.223,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2019 ( Total R$ 1.637,99 )
   0005495/2019 0006929/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 694,92
   0005494/2019 0006924/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 846,96
   0005496/2019 0006397/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 96,11
        Total R$ 1.637,99
Total R$ 1.637,99
 Data: 21/10/2019 ( Total R$ 955,30 )
   0004560/2019 0005246/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 477,65
   0004560/2019 0005246/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 477,65
        Total R$ 955,30
Total R$ 955,30
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 830,06 )
   0004282/2019 0004957/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 830,06
        Total R$ 830,06
Total R$ 830,06
 Data: 11/09/2019 ( Total R$ 669,50 )
   0003883/2019 0004498/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 669,50
        Total R$ 669,50
Total R$ 669,50
 Data: 12/08/2019 ( Total R$ 3.007,37 )
   0003369/2019 0003918/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 495,12
   0003359/2019 0003914/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 1.522,00
   0003323/2019 0003878/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 990,25
        Total R$ 3.007,37
Total R$ 3.007,37
 Data: 08/07/2019 ( Total R$ 2.956,08 ) (Continua na próxima página)
   0002868/2019 0003346/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 931,77
   0002869/2019 0003345/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 546,27
   0002868/2019 0003346/2019 Original014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 931,77
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 25.223,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 1.541,88 )
   0006929/2019 0008577/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 694,92
   0006924/2019 0008572/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 846,96
         Total R$ 1.541,88
Total R$ 1.541,88
 Data: 26/12/2019 ( Total R$ 96,11 )
   0006397/2019 0007928/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 96,11
         Total R$ 96,11
Total R$ 96,11
 Data: 13/11/2019 ( Total R$ 955,30 )
   0005246/2019 0006672/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 477,65
   0005246/2019 0006672/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 477,65
         Total R$ 955,30
Total R$ 955,30
 Data: 21/10/2019 ( Total R$ 830,06 )
   0004957/2019 0006041/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 830,06
         Total R$ 830,06
Total R$ 830,06
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 669,50 )
   0004498/2019 0005582/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 669,50
         Total R$ 669,50
Total R$ 669,50
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 3.007,37 )
   0003878/2019 0004999/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 990,25
   0003914/2019 0004998/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 1.522,00
   0003918/2019 0004997/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 495,12
         Total R$ 3.007,37
Total R$ 3.007,37
 Data: 02/08/2019 ( Total R$ 2.956,08 ) (Continua na próxima página)
   0003345/2019 0004218/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 546,27
   0003346/2019 0004217/2019 OriginalOrcamentario014 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.164 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 30R$ 931,77
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 126.903,05 )
  27/02/2025000045/20252 - Compras e servicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.VIGENTER$ 19.883,25
  07/02/2019000040/20192 - Compras e servicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI FEDERAL N°11.947/2009, RESOLUCAO/ FNDE/ CD N°26/2013 E 04/2015 DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DEMAIS DISPOSICOES LEGAIS APLICAVEIS A ESPECIE, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL N°8.666/1993 NO QUTERMINO DE PRAZOR$ 17.475,00
  07/02/2018000090/20182 - Compras e servicosAQUISICAO DE GENERORS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 16.980,00
  27/04/2017000151/20172 - Compras e servicosFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINEIROS DO CRAS DE GRANADATERMINO DE PRAZOR$ 7.994,80
  03/02/2017000055/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIARTERMINO DE PRAZOR$ 11.132,00
  19/05/2016000136/20162 - Compras e servicosFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINEIROS DO CRAS DE GRANADATERMINO DE PRAZOR$ 8.000,00
  12/02/2016000059/20162 - Compras e servicosGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIARTERMINO DE PRAZOR$ 9.713,50
  14/05/2015000123/20152 - Compras e servicosFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINEIROS DO CRAS DE GRANADATERMINO DE PRAZOR$ 8.000,00
  10/02/2015000045/20152 - Compras e servicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIARTERMINO DE PRAZOR$ 9.439,50
  03/02/2014000067/20142 - Compras e servicosFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINEIROS DO CRAS NO DISTRITO DE GRANADATERMINO DE PRAZOR$ 6.000,00
  30/01/2014000038/20142 - Compras e servicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIARTERMINO DE PRAZOR$ 7.875,00
  18/07/2013000080/20132 - Compras e servicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 4.410,00
        Total R$ 126.903,05
Total R$ 126.903,05
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