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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 1.022.198,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 9.528,80 )
   0002344/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 1.094,80
   0002343/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 3.799,00
   0002342/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.935,00
   0002341/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 1.035,00
   0002340/2025 Original013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 495,00
   0002338/2025 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.170,00
       Total R$ 9.528,80
Total R$ 9.528,80
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 14.435,00 )
   0002159/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 7.820,00
   0002158/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 6.615,00
       Total R$ 14.435,00
Total R$ 14.435,00
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 5.040,00 )
   0001669/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 2.520,00
   0001668/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.520,00
       Total R$ 5.040,00
Total R$ 5.040,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 9.308,00 )
   0000977/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 7.598,00
   0000962/2025 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.710,00
       Total R$ 9.308,00
Total R$ 9.308,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 3.375,00 )
   0000929/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 1.575,00
   0000928/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.800,00
       Total R$ 3.375,00
Total R$ 3.375,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 1.017.346,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 14.435,00 )
   0002159/2025 0002337/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 7.820,00
   0002158/2025 0002335/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 6.615,00
        Total R$ 14.435,00
Total R$ 14.435,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 5.040,00 )
   0001668/2025 0001743/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.520,00
   0001669/2025 0001742/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 2.520,00
        Total R$ 5.040,00
Total R$ 5.040,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 12.683,00 )
   0000962/2025 0001152/2025 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.710,00
   0000928/2025 0001090/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.800,00
   0000929/2025 0001089/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 1.575,00
   0000977/2025 0000943/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 7.598,00
        Total R$ 12.683,00
Total R$ 12.683,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 2.925,00 )
   0006509/2024 0007602/2024 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 675,00
   0006329/2024 0007086/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.250,00
        Total R$ 2.925,00
Total R$ 2.925,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 1.698,00 )
   0005860/2024 0006793/2024 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 1.698,00
        Total R$ 1.698,00
Total R$ 1.698,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 30.961,00 ) (Continua na próxima página)
   0006045/2024 0007860/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.083 - MANUTENCAO DO CRASR$ 116,00
   0006191/2024 0007603/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 345,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 981.063,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 2.407,10 )
   0001743/2025 0002134/2025 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.407,10
         Total R$ 2.407,10
Total R$ 2.407,10
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 12.453,67 )
   0001152/2025 0001621/2025 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.632,88
   0001089/2025 0001615/2025 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 1.503,97
   0000943/2025 0001534/2025 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 7.598,00
   0001090/2025 0001450/2025 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.718,82
         Total R$ 12.453,67
Total R$ 12.453,67
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 116,00 )
   0007860/2024 0009210/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.083 - MANUTENCAO DO CRASR$ 116,00
         Total R$ 116,00
Total R$ 116,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 329,30 )
   0007603/2024 0009402/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 329,30
         Total R$ 329,30
Total R$ 329,30
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 644,35 )
   0007602/2024 0008981/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 644,35
         Total R$ 644,35
Total R$ 644,35
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 2.147,85 )
   0007086/2024 0010227/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.147,85
         Total R$ 2.147,85
Total R$ 2.147,85
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 15.600,00 ) (Continua na próxima página)
   0006687/2024 0008923/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 5.055,00
   0006686/2024 0008922/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 2.969,00
   0006793/2024 0008866/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 1.698,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 1.695.713,72 )
  11/09/2024000123/2024PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA.VIGENTER$ 36.000,00
  03/05/2023000073/20232 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DE INFORMATICA E CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.TERMINO DE PRAZOR$ 308.511,00
  11/05/2021000144/20212 - Compras e servicosAQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 38.450,00
  01/02/2021000055/20212 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL ,PERMANENTE E DE CONSUMO, DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 209.947,77
  24/07/2020000220/20202 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada para o fornecimento de notebook, celular e impressora, para atender as necessidades de comunicacao remota entre usuarios e a equipe de Assistencia Social, com o objetivo de desenvolver acoes de combate, visando o enfTERMINO DE PRAZOR$ 11.536,00
  10/02/2020000064/20202 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 180.843,00
  07/01/2019000020/20192 - Compras e servicosFORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO NO EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 158.674,70
  08/01/2018000007/20182 - Compras e servicosMATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 157.029,20
  13/06/2017000175/20172 - Compras e servicosPRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNETTERMINO DE PRAZOR$ 38.400,00
  26/05/2017000164/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 16.425,00
  09/01/2017000007/20172 - Compras e servicosMATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 126.571,05
  09/08/2016000165/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 2.430,00
  16/03/2016000103/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE UM COMPUTADOR SERVIDOR DE REDETERMINO DE PRAZOR$ 7.929,00
  12/02/2016000052/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 28.284,00
  12/02/2016000049/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA AREA DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 100.487,00
  18/01/2016000025/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE A SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 24.555,00
  19/02/2015000073/20152 - Compras e servicosMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 113.566,00
  01/10/2013000188/20132 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTETERMINO DE PRAZOR$ 136.075,00
        Total R$ 1.695.713,72
Total R$ 1.695.713,72
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