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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 796.037,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 19.928,50 )
   0000907/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.968,00
   0000886/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.657,00
   0000883/2024 Original013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 118,00
   0000879/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.380,00
   0000873/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 740,00
   0000872/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 197,50
   0000871/2024 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 4.789,00
   0000870/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 4.675,00
   0000869/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.438,00
   0000867/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 966,00
       Total R$ 19.928,50
Total R$ 19.928,50
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 7.107,00 )
   0000735/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.312,00
   0000734/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.795,00
       Total R$ 7.107,00
Total R$ 7.107,00
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 4.463,00 )
   0006417/2023 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.093 - MANUTENCAO IGD SUASR$ 4.463,00
       Total R$ 4.463,00
Total R$ 4.463,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 21.141,00 ) (Continua na próxima página)
   0006412/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 14.763,00
   0006389/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 4.998,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 813.073,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 118,00 )
   0000883/2024 0000912/2024 Original013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 118,00
        Total R$ 118,00
Total R$ 118,00
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 5.625,00 )
   0000907/2024 0000911/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.968,00
   0000886/2024 0000897/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.657,00
        Total R$ 5.625,00
Total R$ 5.625,00
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 13.219,50 )
   0000869/2024 0000919/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.438,00
   0000870/2024 0000918/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 4.675,00
   0000871/2024 0000917/2024 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 4.789,00
   0000872/2024 0000916/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 197,50
   0000873/2024 0000915/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 740,00
   0000879/2024 0000898/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.380,00
        Total R$ 13.219,50
Total R$ 13.219,50
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 3.795,00 )
   0000734/2024 0000750/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.795,00
        Total R$ 3.795,00
Total R$ 3.795,00
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 5.596,00 )
   0000720/2024 0000887/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.284,00
   0000735/2024 0000749/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.312,00
        Total R$ 5.596,00
Total R$ 5.596,00
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 21.141,00 ) (Continua na próxima página)
   0006412/2023 0007253/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 14.763,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 778.517,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.380,00 )
   0000898/2024 0001658/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.380,00
         Total R$ 1.380,00
Total R$ 1.380,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 966,00 )
   0001221/2024 0001748/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 966,00
         Total R$ 966,00
Total R$ 966,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 937,50 )
   0000916/2024 0001396/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 197,50
   0000915/2024 0001392/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 740,00
         Total R$ 937,50
Total R$ 937,50
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 35.562,00 )
   0006885/2023 0009279/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 3.865,00
   0006884/2023 0009278/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 1.587,00
   0006900/2023 0009277/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.137 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSFR$ 4.506,00
   0007241/2023 0009230/2023 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.093 - MANUTENCAO IGD SUASR$ 4.463,00
   0007253/2023 0009206/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.068 - AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. PARA EDUCACAOR$ 14.763,00
   0007206/2023 0009201/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.380,00
   0007204/2023 0009200/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 4.998,00
         Total R$ 35.562,00
Total R$ 35.562,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 3.350,00 ) (Continua na próxima página)
   0007065/2023 0009117/2023 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO2.073 - MANUT. DA SECR. MUN. CULTURA E TURISMOR$ 414,00
   0007032/2023 0009111/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.732,00
   0007010/2023 0009108/2023 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 508,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 1.659.713,72 )
  03/05/2023000073/20232 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DE INFORMATICA E CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.VIGENTER$ 308.511,00
  11/05/2021000144/20212 - Compras e servicosAQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 38.450,00
  01/02/2021000055/20212 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL ,PERMANENTE E DE CONSUMO, DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 209.947,77
  24/07/2020000220/20202 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada para o fornecimento de notebook, celular e impressora, para atender as necessidades de comunicacao remota entre usuarios e a equipe de Assistencia Social, com o objetivo de desenvolver acoes de combate, visando o enfTERMINO DE PRAZOR$ 11.536,00
  10/02/2020000064/20202 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 180.843,00
  07/01/2019000020/20192 - Compras e servicosFORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO NO EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 158.674,70
  08/01/2018000007/20182 - Compras e servicosMATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 157.029,20
  13/06/2017000175/20172 - Compras e servicosPRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNETTERMINO DE PRAZOR$ 38.400,00
  26/05/2017000164/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 16.425,00
  09/01/2017000007/20172 - Compras e servicosMATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 126.571,05
  09/08/2016000165/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 2.430,00
  16/03/2016000103/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE UM COMPUTADOR SERVIDOR DE REDETERMINO DE PRAZOR$ 7.929,00
  12/02/2016000052/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 28.284,00
  12/02/2016000049/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA AREA DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 100.487,00
  18/01/2016000025/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE A SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 24.555,00
  19/02/2015000073/20152 - Compras e servicosMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICATERMINO DE PRAZOR$ 113.566,00
  01/10/2013000188/20132 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTETERMINO DE PRAZOR$ 136.075,00
        Total R$ 1.659.713,72
Total R$ 1.659.713,72
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