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Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
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Dispensa000111000192202008/12/202008/12/2020Aquisicao de equipamentos de protecao individual para os trabalhadores da politica de Assistencia Social, nos servicos de prevencao ao novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 7.861,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000283/202008/12/202008/12/202031/01/2021Aquisicao de equipamentos de protecao individual para os trabalhadores da politica de Assistencia Social, nos servicos de prevencao ao novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 7.861,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVELUN2700,00R$ 1,60R$ 4.320,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialMASCARA DE TECIDO MODELO BICO DE PATOUN180,00R$ 9,99R$ 1.798,20
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialALCOOL 70 GEL FRASCO DE BOLSA 500 MLUN90,00R$ 7,99R$ 719,10
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialALCOOL 70 LIQUIDO FRASCO 500 MLUN90,00R$ 4,55R$ 409,50
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialLUVAS DE VINIL SEM PO COM 100 UNCX12,00R$ 45,00R$ 540,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialTOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA COM 100 UNCX3,00R$ 25,00R$ 75,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000106000185202026/11/202026/11/2020Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para aprimorar e incrementar o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV e o Servico de Protecao Integral as Familias PAIF, visando o enfrentamento da situacao de emergencia em decorrencia do novo coronavirus (COVID-19) no municipio de Abre Campo/MG, de conformidade com as especificacoes em anexo.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 10.489,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000278/202026/11/202026/11/202031/12/2020Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para aprimorar e incrementar o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV e o Servico de Protecao Integral as Familias PAIF, visando o enfrentamento da situacao de emergencia em decorrenciaJULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 10.489,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialVENTILADOR DE PAREDE TURBO 6 PAS 50 CM 200 W BIVOLTUN2,00R$ 250,00R$ 500,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialTV SMART 43" RESOLUCAO FULL HD LEDUN1,00R$ 1.990,00R$ 1.990,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialSUPORTE PARA TVUN1,00R$ 30,00R$ 30,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialCAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400 COM BLUETOOTH, RADIO FAM, ENTRADA PARA USB E CONEXAO TWS 400WUN1,00R$ 890,00R$ 890,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialMESA DE ESCRITORIO EM L COM GAVETAS 120X120CMUN2,00R$ 590,00R$ 1.180,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialCADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/BRACOS, C/REGULAGEM DE ALTURAUN4,00R$ 590,00R$ 2.360,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialQUADRO DE CHAVESUN1,00R$ 80,00R$ 80,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialLONGARINA 03 ASSENTOS ESPUMA LAMINADAUNID2,00R$ 440,00R$ 880,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 2 LITROS 800WUN1,00R$ 460,00R$ 460,00
JULIMAR JOSE FERREIRA36.458.047/0001-40MaterialREFRIGERADOR 300 LITROS, FROST FREE, BRANCO, 110VUN1,00R$ 1.990,00R$ 1.990,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000102000178202005/11/202005/11/2020Aquisicao de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Saude no enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MGARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 44.055,85
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000269/202005/11/202005/11/202031/12/2020Aquisicao de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Saude no enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 44.055,85

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialALCOOL EM GEL - GALAO 5LGALAO300,00R$ 69,95R$ 20.985,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialSABONETE LIQUIDO GALAO 5LUNID333,00R$ 36,45R$ 12.137,85
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialDISPENSADOR, COM PEDAL, PARA ALCOOL EM GELUN15,00R$ 269,00R$ 4.035,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialTERMOMETRO INFRAVERMELHOUNID40,00R$ 172,45R$ 6.898,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000092000156202004/09/202004/09/2020SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO(FAIXAS E PANFLETOS) SOBRE A PREVENCAO E CUIDADOS CONTRA O CORONAVIRUS ,(C0VID-19), DESTINADOS A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO-MG.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 695,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000245/202004/09/202004/09/202031/12/2020SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO(FAIXAS E PANFLETOS) SOBRE A PREVENCAO E CUIDADOS CONTRA O CORONAVIRUS ,(C0VID-19), DESTINADOS A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO-MG.SABRINA MARQUES COELHO DE AZEVEDO ME15.638.035/0001-28TERMINO DE PRAZOR$ 695,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SABRINA MARQUES COELHO DE AZEVEDO ME15.638.035/0001-28ServicoPanfleto 15x21cm, colorido frente e verso, papel couche 80 gSERV.1000,00R$ 0,33R$ 325,00
SABRINA MARQUES COELHO DE AZEVEDO ME15.638.035/0001-28ServicoFaixa 4,00x0,70m em lona digital, acabamento com bastoes nas lateriasSERV.2,00R$ 185,00R$ 370,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000090000151202027/08/202031/08/2020Aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 115.320,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000243/202031/08/202031/08/202031/12/2020Aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI36.447.388/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 115.320,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI36.447.388/0001-10MaterialHIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDOUN10000,00R$ 2,59R$ 25.900,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI36.447.388/0001-10MaterialZINCO 15 MG COMPRIMIDOUN15000,00R$ 1,46R$ 21.900,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI36.447.388/0001-10MaterialIVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDOUN16000,00R$ 4,22R$ 67.520,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000089000150202001/09/202001/09/2020SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO-GERAL, DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), OS QUAIS SERAO PRESTADOS PELA DRª LINA SANTANA HERMUCHE.ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 41.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000242/202001/09/202001/09/202031/12/2020SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO-GERAL, DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), OS QUAIS SERAO PRESTADOS PELA DRª LINA SANTANA HERMUCHE.HEMER HERMUCHE SERVICOS MEDICOS LTDA32.389.931/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 41.600,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HEMER HERMUCHE SERVICOS MEDICOS LTDA32.389.931/0001-10ServicoCLINICO GERAL - MEDICO DO COVID-19SERV4,00R$ 10.400,00R$ 41.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000081000134202024/07/202024/07/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de notebook, celular e impressora,ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 11.536,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000220/202024/07/202024/07/202031/12/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de notebook, celular e impressora, para atender as necessidades de comunicacao remota entre usuarios e a equipe de Assistencia Social, com o objetivo de desenvolver acoes de combate, visando o enfMAX ANDERSON BRAGA MENDES - ME02.096.772/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 11.536,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAX ANDERSON BRAGA MENDES - ME02.096.772/0001-02MaterialNOTEBOOK INTEL 2.0 GHZ OU SUPERIOR, 4 GB DE MEMORIA, HD 1 TERA, TELA 15.6"UN2,00R$ 3.529,00R$ 7.058,00
MAX ANDERSON BRAGA MENDES - ME02.096.772/0001-02MaterialCELULAR SAMSUNG SMARTPHONE, GALAXY A 10 ANDROID 9.0 OCTACORE 4G CAMERA 13 MPUN2,00R$ 1.249,00R$ 2.498,00
MAX ANDERSON BRAGA MENDES - ME02.096.772/0001-02MaterialIMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL , BROTHER DCP L2540DW(IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA)UN1,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000080000133202024/07/202024/07/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de alimentos e kits de limpeza e higiene pessoalARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 75.308,88
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000219/202024/07/202024/07/202024/07/2021Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de alimentos e kits de limpeza e higiene pessoal para familias em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pela equipe de referencia da Assistencia Social, visando o enfrentamento da situacaoSUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 75.308,88
000219/2020-001/202009/09/202024/07/202031/12/2020FICAM ALTERADOS OS PRECOS UNITARIOS DOS ITENS: ACUCAR CRISTAL 5KG DE R$9,29 PARA R$10,90; ARROZ TIPO 1 5 KG DE R$16,48 PARA R$22,90, OLEO DE SOJA 900 ML DE R$4,25 PARA R$6,89 E LEITE INTEGRAL CX 1 LT DE R$3,85 PARA R$4,79, NUM TOTAL DE R$9.114,00 PERFAZENSUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 9.114,00
000219/2020-002/202028/12/202001/01/202124/07/2021FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA ATE DIA 24/07/2021SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialCREME DENTAL 70 GUN1512,00R$ 2,80R$ 4.233,60
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSABONETEUN1512,00R$ 0,99R$ 1.496,88
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialPAPEL HIGIENICOROLO3024,00R$ 0,50R$ 1.512,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSABONETE LIQUIDO.LITRO20,00R$ 12,00R$ 240,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSABAO EM POKG756,00R$ 7,00R$ 5.292,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialAGUA SANITARIA 1LTLT756,00R$ 2,20R$ 1.663,20
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialDETERGENTEUN1512,00R$ 1,35R$ 2.041,20
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSABAO EM BARRAUNID1200,00R$ 1,25R$ 1.500,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialPAPEL TOALHAUNID300,00R$ 4,00R$ 1.200,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSACO PARA LIXO PRETO 50 LITROSC/100 UNPCT6,00R$ 10,00R$ 60,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000079000132202024/07/202024/07/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de alimentos, preferencialmente ricos em proteinas,ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 80.038,06
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000218/202024/07/202024/07/202024/07/2021Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de alimentos, preferencialmente ricos em proteinas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiencia, acolhidas no Servico de Acolhimento Institucional- Lar Santana e inseridos nos servicos da ASUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 80.038,06
000218/2020-001/202009/09/202024/07/202031/12/2020FICA ALTERADO O VALOR UNITARIO DOS ITENS:ACUCAR CRISTAL 5 KG DE R$9,29 PARA R$10,90, ARROZ TIPO 1 5 KG DE R$16,48 PARA R$22,90; OLEO DE SOJA 900 ML DE R$4,25 PARA R$6,89 E LEITE INTEGRAL CX 1LT DE R$3,85 PARA R$4,79.SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 6.104,64
000218/2020-002/202028/12/202001/01/202124/07/2021FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA ATE O DIA 24/07/2021SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialAMIDO DE MILHO - 500GRPACOTE168,00R$ 2,10R$ 352,80
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialACUCAR CRISTAL 05 KGPCT264,00R$ 9,29R$ 2.452,56
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialARROZ BRANCO TIPO 1 (5 KG)PCT612,00R$ 16,48R$ 10.085,76
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 (01 KG)PCT1392,00R$ 6,37R$ 8.867,04
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialOLEO 900 MLUN552,00R$ 4,25R$ 2.346,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialPO DE CAFE, 500GRPACOTE696,00R$ 4,99R$ 3.473,04
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialLEITE EM PO 400 GRPCT1452,00R$ 6,29R$ 9.133,08
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialOVOSDZ396,00R$ 4,00R$ 1.584,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialSAL REFINADO IODADO 01 KGPCT246,00R$ 1,00R$ 246,00
SUPERMERCADO AVENIDA ABRE CAMPO LTDA01.492.846/0001-59MaterialEXTRATO DE TOMATE 350 GRSUNID312,00R$ 2,45R$ 764,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000078000131202024/07/202024/07/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de EPIs Equipamentos de protecao individual para os trabalhadores da politica de Assistencia Social,ARTIGO 4º DA LEI 13.979/20 - COVID-19Concluida R$ 7.861,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000217/202024/07/202024/07/202031/12/2020Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de EPIs Equipamentos de protecao individual para os trabalhadores da politica de Assistencia Social, nos servicos de prevencao ao novo coronavirus (COVID-19), no municipio de Abre Campo/MG.ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 7.861,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVELUN2700,00R$ 1,60R$ 4.320,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialMASCARA DE TECIDO MODELO BICO DE PATOUN180,00R$ 9,99R$ 1.798,20
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialALCOOL 70 GEL FRASCO DE BOLSA 500 MLUN90,00R$ 7,99R$ 719,10
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialALCOOL 70 LIQUIDO FRASCO 500 MLUN90,00R$ 4,55R$ 409,50
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialLUVAS DE VINIL SEM PO COM 100 UNCX12,00R$ 45,00R$ 540,00
ORTODENTAL LTDA ME05.137.703/0001-80MaterialTOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA COM 100 UNCX3,00R$ 25,00R$ 75,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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