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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 179.393,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 880,00 )
   0002119/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 880,00
       Total R$ 880,00
Total R$ 880,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 5.535,00 )
   0001632/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 880,00
   0001612/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 4.215,00
   0001604/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUT DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICAR$ 440,00
       Total R$ 5.535,00
Total R$ 5.535,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 1.430,00 )
   0001539/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.430,00
       Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000858/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.320,00
       Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 990,00 )
   0000506/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.083 - MANUTENCAO DO CRASR$ 330,00
   0000505/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 660,00
       Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0006428/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.430,00
       Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0005907/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.430,00
       Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 1.650,00 )
   0005414/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.650,00
       Total R$ 1.650,00
Total R$ 1.650,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 162.907,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 990,00 )
   0001830/2024 0002106/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 990,00
        Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000858/2024 0000925/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.320,00
        Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0006428/2023 0007228/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.430,00
        Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0005907/2023 0007070/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.430,00
        Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 1.650,00 )
   0005414/2023 0006142/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.650,00
        Total R$ 1.650,00
Total R$ 1.650,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 1.210,00 )
   0004823/2023 0005526/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.210,00
        Total R$ 1.210,00
Total R$ 1.210,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0004568/2023 0005398/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.430,00
        Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0004364/2023 0005271/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.430,00
        Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 720,00 )
   0003950/2023 0004426/2023 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 720,00
        Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 28/06/2023 ( Total R$ 2.040,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 176.608,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 330,00 )
   0000628/2024 0001397/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.083 - MANUTENCAO DO CRASR$ 330,00
         Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0007228/2023 0009203/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.430,00
         Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 1.430,00 )
   0007070/2023 0009033/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.430,00
         Total R$ 1.430,00
Total R$ 1.430,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 990,00 )
   0006771/2023 0008916/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 990,00
         Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 1.650,00 )
   0006142/2023 0008139/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.650,00
         Total R$ 1.650,00
Total R$ 1.650,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 1.210,00 )
   0005526/2023 0007448/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.210,00
         Total R$ 1.210,00
Total R$ 1.210,00
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 2.860,00 )
   0005398/2023 0007126/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.430,00
   0005271/2023 0007123/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 1.430,00
         Total R$ 2.860,00
Total R$ 2.860,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 2.240,00 )
   0000197/2023 0006456/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 2.240,00
         Total R$ 2.240,00
Total R$ 2.240,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 720,00 )
   0004426/2023 0006376/2023 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2R$ 720,00
         Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 690.419,50 )
  12/01/2021000017/20212 - Compras e servicosAQUISICAO, PARCELADA, DE BOTIJAS DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 51.000,00
  02/01/2020000007/20202 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada para fornecimento parcelado de botijas de gas para atender as necessidades do municipio de Abre Campo no exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 45.600,00
  02/01/2019000008/20192 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJAS DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO NO EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 45.000,00
  15/01/2018000027/20182 - Compras e servicosAQUISICAO DO GAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDATERMINO DE PRAZOR$ 46.800,00
  09/01/2017000004/20172 - Compras e servicosAQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORESTERMINO DE PRAZOR$ 30.391,50
  09/01/2017000002/20172 - Compras e servicosAQUISICAO PARCELADA DE GAS GLPTERMINO DE PRAZOR$ 39.000,00
  22/01/2016000028/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORESTERMINO DE PRAZOR$ 373.038,00
  20/01/2014000032/20142 - Compras e servicosAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORESTERMINO DE PRAZOR$ 40.692,00
  19/02/2013000063/20132 - Compras e servicosPECAS E SERVICOS DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 18.898,00
        Total R$ 690.419,50
Total R$ 690.419,50
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