PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 4.182.701,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 31.090,70 )
   0002112/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.124 - MANUT. ATIV. DA USINA REC/ COMP LIXOR$ 8.723,00
   0002111/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.037 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO CAL. E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDASR$ 1.034,70
   0002110/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.047 - CONSTR. REFORMA DE PASSARELAS, PONTES, BUEIROSR$ 3.176,00
   0001987/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 6.973,00
   0001984/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 6.552,00
   0001983/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 4.632,00
       Total R$ 31.090,70
Total R$ 31.090,70
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 21.865,80 )
   0001630/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 2.587,00
   0001629/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.037 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO CAL. E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDASR$ 4.229,80
   0001580/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.047 - CONSTR. REFORMA DE PASSARELAS, PONTES, BUEIROSR$ 15.049,00
       Total R$ 21.865,80
Total R$ 21.865,80
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 12.612,35 )
   0001080/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.111 - ASFALT/CALCAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAISR$ 4.454,20
   0001079/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.625,30
   0001069/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.111 - ASFALT/CALCAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAISR$ 2.618,80
   0001067/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.037 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO CAL. E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDASR$ 2.192,20
   0001066/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.721,85
       Total R$ 12.612,35
Total R$ 12.612,35
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 6.400,00 )
   0000749/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.038 - CONSTRUCAO REF. DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 6.400,00
       Total R$ 6.400,00
Total R$ 6.400,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 3.879.790,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 6.973,00 )
   0001987/2024 0002304/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 6.973,00
        Total R$ 6.973,00
Total R$ 6.973,00
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 11.184,00 )
   0001983/2024 0002294/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 4.632,00
   0001984/2024 0002293/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 6.552,00
        Total R$ 11.184,00
Total R$ 11.184,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 3.914,05 )
   0001066/2024 0001187/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.721,85
   0001067/2024 0001186/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.037 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO CAL. E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDASR$ 2.192,20
        Total R$ 3.914,05
Total R$ 3.914,05
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 2.618,80 )
   0001069/2024 0001184/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.111 - ASFALT/CALCAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAISR$ 2.618,80
        Total R$ 2.618,80
Total R$ 2.618,80
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 6.079,50 )
   0001079/2024 0001176/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.625,30
   0001080/2024 0001175/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.111 - ASFALT/CALCAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAISR$ 4.454,20
        Total R$ 6.079,50
Total R$ 6.079,50
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 2.928,00 )
   0000719/2024 0000888/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 2.928,00
        Total R$ 2.928,00
Total R$ 2.928,00
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 6.400,00 )
   0000749/2024 0000741/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.038 - CONSTRUCAO REF. DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 6.400,00
        Total R$ 6.400,00
Total R$ 6.400,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 3.354,20 ) (Continua na próxima página)
   0000706/2024 0000732/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.037 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO CAL. E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDASR$ 1.365,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 3.955.082,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 11.767,00 )
   0001217/2024 0001881/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 876,50
   0001184/2024 0001880/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.111 - ASFALT/CALCAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAISR$ 2.618,80
   0001175/2024 0001879/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.111 - ASFALT/CALCAM. E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAISR$ 4.454,20
   0001186/2024 0001870/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.037 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO CAL. E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDASR$ 2.192,20
   0001176/2024 0001792/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.625,30
         Total R$ 11.767,00
Total R$ 11.767,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 1.721,85 )
   0001187/2024 0001749/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 1.721,85
         Total R$ 1.721,85
Total R$ 1.721,85
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 12.682,20 )
   0000888/2024 0001426/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 2.928,00
   0000730/2024 0001425/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 1.989,20
   0000732/2024 0001424/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.037 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO CAL. E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDASR$ 1.365,00
   0000741/2024 0001423/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.038 - CONSTRUCAO REF. DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 6.400,00
         Total R$ 12.682,20
Total R$ 12.682,20
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 19.392,60 )
   0000606/2024 0000795/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.037 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO CAL. E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDASR$ 2.866,60
   0000244/2024 0000776/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.047 - CONSTR. REFORMA DE PASSARELAS, PONTES, BUEIROSR$ 16.526,00
         Total R$ 19.392,60
Total R$ 19.392,60
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 11.801,00 )
   0007235/2023 0009228/2023 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 780,00
   0007229/2023 0009225/2023 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.104 - MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIOR$ 11.021,00
         Total R$ 11.801,00
Total R$ 11.801,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 7.309.027,01 )
  17/02/2021000069/20212 - Compras e servicosAQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.774.780,00
  08/06/2020000173/20202 - Compras e servicosCONTRATACAO DE FORNECIMENTO, PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E REFORMAS DE PONTES E OUTRAS OBRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 791.311,88
  17/02/2020000074/20202 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 771.210,00
  02/12/2019000250/20192 - Compras e servicosAQUISICAO DE FERRO BARRA, ARAME E TABUA DE PINUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 265.460,00
  05/02/2019000038/20192 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 564.121,80
  19/06/2018000129/20182 - Compras e servicosSERVICOS DE CAMINHAO BASCULA, CAMINHAO PIPA, MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DEMAIS SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DEFINIDO EM PLANILHATERMINO DE PRAZOR$ 14.233,75
  23/02/2018000087/20182 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTESTERMINO DE PRAZOR$ 536.983,00
  30/01/2017000045/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 468.118,40
  31/10/2016000176/20162 - Compras e servicosMATERIAL DESTINADO A OBRA DE CALCAMENTO EM GRANADATERMINO DE PRAZOR$ 10.130,10
  03/06/2016000145/20162 - Compras e servicosMATERIAL PARA OBRA DE CALCAMENTO EM RUAS DO BAIRRO VALE DO SOLTERMINO DE PRAZOR$ 7.285,00
  24/05/2016000139/20162 - Compras e servicosMATERIAL DESTINADO A OBRA DE CALCAMENTO DO BAIRRO ESPLANADATERMINO DE PRAZOR$ 32.277,45
  03/05/2016000127/20162 - Compras e servicosFORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA EXECUCAO DE PROJETO DE SENSIBILIZACAO AMBIENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 150.018,25
  19/02/2016000086/20162 - Compras e servicosMATERIAL DESTINADO A OBRA DE CALCAMENTO DO BAIRRO VALE DO SOLTERMINO DE PRAZOR$ 11.406,00
  04/01/2016000006/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 206.932,00
  05/01/2015000003/20152 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTASTERMINO DE PRAZOR$ 263.260,00
  26/06/2014000139/20142 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE CALCAMENTOTERMINO DE PRAZOR$ 35.383,38
  17/12/2013000220/20132 - Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 410.330,00
  25/02/2013000071/20132 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 995.786,00
        Total R$ 7.309.027,01
Total R$ 7.309.027,01
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