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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 6.127.356,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 5.566,70 )
   0002109/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 2.732,40
   0002007/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 2.834,30
       Total R$ 5.566,70
Total R$ 5.566,70
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 48.337,90 )
   0001617/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 9.156,10
   0001594/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.038 - CONSTRUCAO REF. DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 8.219,00
   0001593/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.038 - CONSTRUCAO REF. DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.114,90
   0001592/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES1.038 - CONSTRUCAO REF. DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.297,90
   0001579/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 8.041,20
   0001578/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 8.739,20
   0001577/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.137 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSFR$ 5.769,60
       Total R$ 48.337,90
Total R$ 48.337,90
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 33.752,30 ) (Continua na próxima página)
   0001107/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.104 - MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIOR$ 3.274,20
   0001104/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 6.079,70
   0001091/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 3.062,20
   0001090/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.868,70
   0001089/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 3.507,50
   0001088/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 2.647,00
   0001078/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.083 - MANUTENCAO DO CRASR$ 2.911,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 6.061.131,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 2.814,90 )
   0001818/2024 0002119/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 2.814,90
        Total R$ 2.814,90
Total R$ 2.814,90
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 2.834,30 )
   0002007/2024 0002282/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 2.834,30
        Total R$ 2.834,30
Total R$ 2.834,30
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 20.209,10 )
   0001837/2024 0002099/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 4.560,00
   0001838/2024 0002098/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 2.708,00
   0001839/2024 0002097/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 3.969,00
   0001844/2024 0002092/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 8.972,10
        Total R$ 20.209,10
Total R$ 20.209,10
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 6.079,70 )
   0001104/2024 0001267/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 6.079,70
        Total R$ 6.079,70
Total R$ 6.079,70
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 21.407,10 )
   0001088/2024 0001290/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 2.647,00
   0001089/2024 0001289/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 3.507,50
   0001090/2024 0001288/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.868,70
   0001091/2024 0001283/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 3.062,20
   0001063/2024 0001189/2024 Original014 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO2.069 - MANUTENCAO FESTAS TRADICIONAIS E POPULARESR$ 2.833,00
   0001075/2024 0001180/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 4.488,70
        Total R$ 21.407,10
Total R$ 21.407,10
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 9.098,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 6.817.634,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 6.079,70 )
   0001267/2024 0001754/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 6.079,70
         Total R$ 6.079,70
Total R$ 6.079,70
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 10.676,10 )
   0001263/2024 0001882/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.104 - MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIOR$ 3.274,20
   0001180/2024 0001869/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 4.488,70
   0001178/2024 0001656/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.137 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSFR$ 2.913,20
         Total R$ 10.676,10
Total R$ 10.676,10
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 19.829,50 )
   0001189/2024 0001936/2024 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO2.069 - MANUTENCAO FESTAS TRADICIONAIS E POPULARESR$ 2.833,00
   0001177/2024 0001922/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.083 - MANUTENCAO DO CRASR$ 2.911,10
   0001290/2024 0001867/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 2.647,00
   0001289/2024 0001866/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.097 - MANUTENCAO ATIV DE SEC. DE OBRASR$ 3.507,50
   0001288/2024 0001865/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.102 - MANUTENCAO ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.868,70
   0001283/2024 0001766/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1R$ 3.062,20
         Total R$ 19.829,50
Total R$ 19.829,50
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.340,80 )
   0000745/2024 0001477/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.137 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSFR$ 1.340,80
         Total R$ 1.340,80
Total R$ 1.340,80
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 13.651,91 ) (Continua na próxima página)
   0000910/2024 0001490/2024 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO1.028 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA PRACA DE EVENTOSR$ 1.778,40
   0000909/2024 0001484/2024 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO1.028 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA PRACA DE EVENTOSR$ 3.990,00
   0000627/2024 0001483/2024 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO1.028 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA PRACA DE EVENTOSR$ 3.566,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 3.991.547,33 )
  21/09/2021000210/20212 - Compras e servicosAquisicao de cortinas blackout para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Abre Campo-MGTERMINO DE PRAZOR$ 2.690,90
  03/09/2021000199/20212 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ESPECIFICOS PARA MONTAGEM DE FONTE LUMINOSA NA PRACA TIRADENTES, CENTRO, MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.885,00
  17/02/2021000070/20212 - Compras e servicosAQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.633.633,23
  19/10/2020000260/20202 - Compras e servicosAQUISICAO, PARCELADA, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ABRE CAMPO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 298.733,00
  13/10/2020000256/20202 - Compras e servicosAQUISICAO DE POSTES, COM REBATEDORES CURVOS DUPLOS E REFLETORES LED, PARA ILUMINACAO DA PRACA TIRADENTES, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 62.400,00
  19/06/2020000190/20202 - Compras e servicosAQUISICAO DE PULVERIZADORES, HIPOCLORITO DE SODIO E EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS( COVID-19) NO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO/MG .TERMINO DE PRAZOR$ 5.768,00
  19/06/2020000189/20202 - Compras e servicosAQUISICAO DE MARTELO ROMPEDOR E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES.TERMINO DE PRAZOR$ 14.470,00
  19/06/2020000188/20202 - Compras e servicosAQUISICAO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES.TERMINO DE PRAZOR$ 14.850,00
  17/02/2020000073/20202 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPOTERMINO DE PRAZOR$ 1.089.879,40
  05/02/2019000037/20192 - Compras e servicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 852.237,80
        Total R$ 3.991.547,33
Total R$ 3.991.547,33
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