PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 486.727,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 4.100,00 )
   0001994/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 4.100,00
       Total R$ 4.100,00
Total R$ 4.100,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0001645/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
   0001589/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 5.370,00 )
   0001538/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.113 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTAR$ 4.080,00
   0001494/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.290,00
       Total R$ 5.370,00
Total R$ 5.370,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.545,00 )
   0001086/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.545,00
       Total R$ 1.545,00
Total R$ 1.545,00
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 1.360,00 )
   0000989/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.360,00
       Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.870,00 )
   0000857/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 370,00
   0000856/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
       Total R$ 1.870,00
Total R$ 1.870,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000504/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000192/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 491.143,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 4.100,00 )
   0001994/2024 0002284/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 4.100,00
        Total R$ 4.100,00
Total R$ 4.100,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.545,00 )
   0001086/2024 0001292/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.545,00
        Total R$ 1.545,00
Total R$ 1.545,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 1.360,00 )
   0000989/2024 0001240/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.360,00
        Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 1.870,00 )
   0000856/2024 0000927/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
   0000857/2024 0000926/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 370,00
        Total R$ 1.870,00
Total R$ 1.870,00
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000192/2024 0000199/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 3.000,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000140/2024 0000155/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 10.400,00 )
   0006548/2023 0007365/2023 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 10.400,00
        Total R$ 10.400,00
Total R$ 10.400,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.880,00 )
   0005821/2023 0006787/2023 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.880,00
        Total R$ 1.880,00
Total R$ 1.880,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 1.360,00 )
   0006180/2023 0007059/2023 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.360,00
        Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 503.610,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.360,00 )
   0001240/2024 0001660/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.360,00
         Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 1.545,00 )
   0001292/2024 0001619/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.545,00
         Total R$ 1.545,00
Total R$ 1.545,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 7.455,00 )
   0000630/2024 0001480/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
   0000926/2024 0001440/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 370,00
   0000608/2024 0001402/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 4.085,00
   0000927/2024 0001399/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
         Total R$ 7.455,00
Total R$ 7.455,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 4.500,00 )
   0000155/2024 0000671/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
   0000199/2024 0000666/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 3.000,00
         Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 10.400,00 )
   0007365/2023 0009394/2023 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 10.400,00
         Total R$ 10.400,00
Total R$ 10.400,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.360,00 )
   0007059/2023 0009247/2023 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.360,00
         Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 3.440,00 )
   0007080/2023 0009119/2023 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.113 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTAR$ 1.940,00
   0006892/2023 0009054/2023 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.500,00
         Total R$ 3.440,00
Total R$ 3.440,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 1.986.837,65 )
  17/02/2021000072/20212 - Compras e servicosAQUISICAO, PARCELADA, DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 455.253,00
  05/03/2020000093/20202 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, PARCELADO, DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 383.302,00
  03/01/2019000019/20192 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO NO EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 408.795,00
  10/01/2018000025/20182 - Compras e servicosAQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDATERMINO DE PRAZOR$ 186.550,65
  04/01/2016000002/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE GAS GLPTERMINO DE PRAZOR$ 39.000,00
  10/02/2015000053/20152 - Compras e servicosAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORESTERMINO DE PRAZOR$ 354.514,00
  05/01/2015000006/20152 - Compras e servicosAQUISICAO DE GAS GLPTERMINO DE PRAZOR$ 31.200,00
  19/08/2014000167/20142 - Compras e servicosAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORESTERMINO DE PRAZOR$ 50.295,00
  02/01/2014000001/20142 - Compras e servicosAQUISICAO DE GAS GLPTERMINO DE PRAZOR$ 29.100,00
  05/09/2013000155/20132 - Compras e servicosAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 37.728,00
  03/07/2013000104/20132 - Compras e servicosAQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 11.100,00
        Total R$ 1.986.837,65
Total R$ 1.986.837,65
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS