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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Abre Campo - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 9.165.683,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 6.548,03 )
   0002121/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO DO CAPSR$ 6.161,36
   0002120/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 386,67
       Total R$ 6.548,03
Total R$ 6.548,03
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 46.657,63 )
   0001656/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 154,92
   0001647/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 2.393,79
   0001643/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 6.341,95
   0001642/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 324,16
   0001641/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 688,52
   0001640/2024 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 736,75
   0001639/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.224,60
   0001638/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 20.596,05
   0001621/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 349,94
   0001610/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 6.003,33
   0001596/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 277,84
   0001587/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO DO CAPSR$ 6.788,17
   0001586/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 777,61
       Total R$ 46.657,63
Total R$ 46.657,63
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 16.253,15 ) (Continua na próxima página)
   0001516/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 2.304,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 8.983.694,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 1.266,63 )
   0001841/2024 0002095/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.266,63
        Total R$ 1.266,63
Total R$ 1.266,63
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 777,61 )
   0001586/2024 0001856/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 777,61
        Total R$ 777,61
Total R$ 777,61
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 35.289,63 )
   0001858/2024 0002297/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 2.375,59
   0001782/2024 0002273/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 317,95
   0001831/2024 0002105/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 8.313,06
   0001840/2024 0002096/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 16.082,82
   0001842/2024 0002094/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 181,20
   0001497/2024 0001774/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 8.019,01
        Total R$ 35.289,63
Total R$ 35.289,63
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 2.393,79 )
   0001647/2024 0001742/2024 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 2.393,79
        Total R$ 2.393,79
Total R$ 2.393,79
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 39.547,01 ) (Continua na próxima página)
   0001093/2024 0001281/2024 Original011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 223,54
   0001094/2024 0001280/2024 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 261,46
   0001095/2024 0001279/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 20.200,71
   0001096/2024 0001274/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 403,47
   0001097/2024 0001273/2024 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 8.500,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO ( Total R$ 9.395.717,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 40.140,77 )
   0001235/2024 0001876/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 9.258,84
   0001237/2024 0001875/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 11.282,71
   0001243/2024 0001813/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.055 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 694,64
   0001244/2024 0001812/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.031,61
   0001270/2024 0001809/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.056 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.252,18
   0001265/2024 0001670/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.913,12
   0001208/2024 0001668/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.142 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDER$ 1.931,57
   0001207/2024 0001667/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO DO CAPSR$ 5.983,67
   0001183/2024 0001659/2024 OriginalOrcamentario006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO DO CAPSR$ 6.792,43
         Total R$ 40.140,77
Total R$ 40.140,77
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 36.640,70 )
   0001281/2024 0001930/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 223,54
   0001279/2024 0001868/2024 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES2.115 - MANUT. DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADASR$ 20.200,71
   0001245/2024 0001848/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 363,66
   0001280/2024 0001847/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEPART. ADMINISTRACAOR$ 261,46
   0001273/2024 0001764/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 8.500,10
   0001238/2024 0001759/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.171 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONV. ESTADUALR$ 6.687,76
   0001274/2024 0001756/2024 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 403,47
         Total R$ 36.640,70
Total R$ 36.640,70
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 27.618,12 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Abre Campo ( Total R$ 19.724.008,20 )
  07/06/2023000076/20232 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIEMNTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.VIGENTER$ 672.225,50
  17/02/2023000045/20232 - Compras e servicosAQUISICAO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.VIGENTER$ 2.220.021,00
  16/02/2022000071/20222 - Compras e servicosAQUISICAO, PARCELADA, DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.798.150,00
  01/02/2021000054/20212 - Compras e servicosAQUISICAO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.987.181,00
  16/01/2020000024/20202 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada para fornecimento parcelado de combustiveis, lubrificantes e outros produtos para abastecimento e manutencao das maquinas, veiculos e equipamentos do municipio de Abre Campo no exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 1.892.892,00
  02/01/2019000010/20192 - Compras e servicosFORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO NO EXERCICIO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 1.829.920,00
  10/01/2018000023/20182 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROSTERMINO DE PRAZOR$ 1.808.527,00
  09/01/2017000008/20172 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.578.833,00
  15/07/2016000158/20162 - Compras e servicosEXECUCAO DO PROJETO DE SENSIBILIZACAO AMBIENTALTERMINO DE PRAZOR$ 1.500,00
  04/01/2016000003/20162 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.564.090,00
  05/01/2015000008/20152 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.296.737,50
  02/01/2014000003/20142 - Compras e servicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.056.044,00
  18/02/2013000030/20132 - Compras e servicosFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, NO EXERCICIO EM CURSO.TERMINO DE PRAZOR$ 965.937,20
  03/01/2013000006/20132 - Compras e servicosFornecimento de combustiveis para atender a situacao emergencial, prevista no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8666/93, destinado a manutencao da frota de veiculos, caminhoes e maquinas do Munici pio de Abre Campo, ate a conclusao do Processo de LiciTERMINO DE PRAZOR$ 51.950,00
        Total R$ 19.724.008,20
Total R$ 19.724.008,20
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